به گزارش پایگاه خبری طبیعت گردشگران، سعید ابراهیمی، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تداوم فعالیت‌های مدیریت شهری در شرایط متأثر از تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای اظهار کرد: با وجود این شرایط، شهرداری اصفهان تلاش می‌کند انضباط و روال سازمانی خود را حفظ کند تا ارائه خدمات و اجرای برنامه‌ها با وقفه مواجه نشود.
وی با تشریح مسئولیت‌های معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی افزود: سرمایه انسانی، تحول اداری، بهره‌وری، آمار و اطلاعات مکانی و توصیفی، فناوری و پژوهش، رصدخانه شهری، بودجه و کنترل پروژه از حوزه‌های فعالیت این معاونت است که نقش پشتیبان علمی و پیشران تحول در مدیریت شهری را بر عهده دارد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: فرایند برنامه‌ریزی در شهرداری بر پایه شناسایی نیازها، تحلیل داده‌ها، تدوین و اولویت‌بندی برنامه‌ها و تخصیص بودجه شکل می‌گیرد و با اجرای اقدامات، پایش نتایج و اصلاح فرایندها ادامه پیدا می‌کند.
سهم ۷۰ درصدی عمران از بودجه شهرداری اصفهان
ابراهیمی با اشاره به ابعاد مالی مدیریت شهری بیان کرد: بودجه سال جاری شهرداری اصفهان ۵۷.۸ همت است که با احتساب سازمان‌ها و شرکت‌هایی که بیش از ۵۰ درصد مالکیت آن‌ها متعلق به شهرداری است و بدون محاسبه ارقام مشترک، به ۶۵ همت می‌رسد.
وی افزود: نسبت بودجه عمرانی به جاری در شهرداری اصفهان نزدیک به ۷۰ به ۳۰ است و این نسبت در ۲۵ تا ۳۰ سال گذشته، هم در پیش‌بینی بودجه و هم در تفریغ آن، حفظ شده است؛ در حالی که در بودجه عمومی دولت، نسبت هزینه‌های جاری به عمرانی حدود ۹۰ به ۱۰ است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با اشاره به روند بودجه و عملکرد مالی شهرداری طی سال‌های گذشته تصریح کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۷.۸ همت بود که ۷.۴ همت آن عملکرد داشت. این ارقام در سال ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۱۱.۶ و ۱۱.۲ همت، در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰ و ۱۶.۸ همت، در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰ و ۲۷ همت و در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۱ و ۳۶ همت ثبت شد.
ابراهیمی با بیان اینکه میانگین تحقق منابع شهرداری اصفهان در بازه ۲۵ تا ۳۰ ساله بیش از ۸۵ درصد بوده است، خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ و با وجود چالش‌های ناشی از جنگ رمضان که از دوم اسفند و هم‌زمان با فصل اصلی درآمدهای شهرداری آغاز شد، تلاش شد با اولویت‌بندی منابع، پروژه‌ها به سرانجام برسند.
وی درباره فرایند تدوین بودجه سالانه شهرداری گفت: تهیه بودجه حاصل حدود ۲ تا ۳ هزار نفرساعت کار کارشناسی است. بخشنامه بودجه معمولاً از اواخر شهریور یا ابتدای مهر ابلاغ می‌شود و بودجه در دی به شورا ارائه می‌شود؛ با این حال، تدوین برنامه عملیاتی از اواخر تیر آغاز می‌شود تا سبد پروژه‌ها با برنامه راهبردی مدیریت شهری هماهنگ باشد و در مرحله بررسی بودجه، توازن منابع و مصارف برقرار شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کمیته تخصیص هر سه ماه یک‌بار ردیف‌های جاری و عمرانی را فعال می‌کند تا پروژه‌های اولویت‌دار و گلوگاهی در جذب اعتبار در اولویت قرار گیرند. همچنین در تدوین بودجه ۱۴۰۶، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و الگوهای هوشمند با رعایت کامل امنیت داده‌های حساس در دستور کار قرار دارد.
]
۹۵۶ پروژه فعال در سبد طرح‌های شهری اصفهان
ابراهیمی با تشریح وضعیت پروژه‌های دوره ششم مدیریت شهری گفت: در این دوره ۲۶۵۳ پروژه جدید و غیرتکراری تعریف شده که ۱۷۱۵ پروژه به پایان رسیده و ۹۵۶ پروژه همچنان فعال است. شورای عالی برنامه‌ریزی نیز به‌صورت هفتگی پیشرفت پروژه‌های کلیدی را بررسی می‌کند.
وی با اشاره به ظرفیت اجرایی شهرداری بیان کرد: توان اجرای سالانه شهرداری اصفهان حدود ۱۰۰۰ پروژه است که نزدیک به ۲۰۰ پروژه آن در گروه طرح‌های شاخص و کلان، از جمله رینگ چهارم، خط دوم مترو، پروژه‌های پساب و فضاهای بزرگ تفرجگاهی قرار می‌گیرند. این پروژه‌ها حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد اعتبارات را به خود اختصاص می‌دهند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با اشاره به فاصله میان پیشرفت فعلی و برنامه مصوب پروژه‌ها تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی سبد کل پروژه‌ها حدود ۳۲ درصد است، در حالی که بر اساس برنامه باید به ۵۳ درصد می‌رسید. موانع مالی، تملکی و تأسیساتی از عوامل این فاصله هستند که در جلسات هفتگی شورای عالی برنامه‌ریزی با حضور شهردار و با تمرکز بر ۵۰ تا ۶۰ پروژه کلیدی بررسی و پیگیری می‌شوند.
تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۱۰ بر پایه ۱۲۴ راهبرد
ابراهیمی با اشاره به برنامه‌ریزی بلندمدت مدیریت شهری گفت: برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۱۰ بر اساس هفت ارزش محوری با سرواژه نقش جهان شامل نیکنامی، قانون‌مداری، شفافیت، جهادگری و مسئولیت‌پذیری، هویت‌مداری، امانت‌داری و نوع‌دوستی تدوین شده است. این برنامه پنج هدف کلان، ۲۱ هدف خرد و ۱۲۴ راهبرد مسئله‌محور را در بر می‌گیرد.
وی افزود: برنامه عملیاتی دوسالانه شهرداری برای افق ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ تدوین شده و مبنای تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ قرار گرفته است. در کنار آن، حدود ۵۵۰ شاخص عملکردی با استفاده از الگوهای کارت امتیازی متوازن (BSC) و اهداف و نتایج کلیدی (OKR) در ۵۰ درصد حوزه‌ها پایش می‌شوند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: بودجه‌ریزی مشارکتی نیز با دریافت نظر شهروندان در دو مرحله اجرا می‌شود تا دیدگاه‌های عمومی در فرایند برنامه‌ریزی و تخصیص منابع مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.
رصدخانه شهری؛ زیرساخت تصمیم‌گیری داده‌محور
ابراهیمی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های آماری اصفهان اظهار کرد: هجدهمین سالنامه آماری شهر اصفهان با اتکا به ۱۸ سال انباشت داده تدوین شده و شامل ۳۰ هزار داده آماری در ۲۰ فصل استاندارد کشوری و یک فصل اختصاصی مدیریت شهری با ۳۰۰ قلم اطلاعاتی است.
وی افزود: ۶۰ دستگاه اجرایی در تهیه این سالنامه همکاری دارند و اطلاعات پس از صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی، در قالب جداول، نمودارهای تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی برای استفاده مدیران و پایش مستمر شاخص‌ها ارائه می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با تشریح وضعیت احداث رصدخانه شهری گفت: این مرکز در فضایی به مساحت ۴۰۰ مترمربع در طبقه منفی یک ساختمان کتابخانه مرکزی شهرداری در حال احداث است. هدف از راه‌اندازی آن، ایجاد کانون تصمیم‌گیری داده‌محور برای جلسات شورای معاونان و شورای برنامه‌ریزی است، نه صرفاً ایجاد یک فضای نمایشگاهی.
ابراهیمی اضافه کرد: زیرساخت نرم‌افزاری رصدخانه و شورای عالی آن با حضور دستگاه‌های فرادستگاهی شهری در حال شکل‌گیری است تا زمینه آینده‌نگاری و توسعه حکمرانی نوین شهری فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیت سامانه اطلاعات مکانی شهرداری گفت: بیش از ۲۰۰۰ لایه اطلاعاتی فعال در این سامانه وجود دارد و زیرساخت‌هایی همچون سامانه‌های هوشمند مکان‌محور، نقشه پایه یک‌هزارم، تصاویر ۳۶۰ درجه معابر و مدل سه‌بعدی شهر اصفهان توسعه یافته است. همچنین تبادل داده برخط با ۲۰ نهاد زیرساختی، از جمله پست و ثبت اسناد، انجام می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و پهپادی، اطلاعات املاک، قطعات ملکی و فضای سبز با دقتی در حد چند سانتی‌متر ثبت می‌شود. این اطلاعات در برنامه‌ریزی قراردادهای نظافت، نگهداری فضای سبز و شناسایی ظرفیت‌های درآمدی در حوزه عوارض نوسازی و کسب‌وکار کاربرد دارد.
پایش شاخص‌های عملکردی و حرکت به‌سوی تعالی سازمانی
ابراهیمی با اشاره به برنامه تعالی سازمانی شهرداری اصفهان گفت: شهرداری از سال ۱۳۹۷ در جایزه ملی تعالی سازمانی شرکت کرده و با کسب امتیاز ۵۸۷ موفق به دریافت تندیس سیمین شده است. هدف‌گذاری مدیریت شهری برای سال ۱۴۰۸، دستیابی به تندیس زرین است.
وی افزود: در مسیر ارتقای تعالی سازمانی، ۱۷۴۴ نقطه قوت، ۳۱۵۵ فرصت بهبود و ۷۶۰ پروژه بهبودی شناسایی شده است. همچنین با همکاری سازمان ملی بهره‌وری، سند جامع بهره‌وری شهرداری اصفهان با ۵۳۲ شاخص کارایی و اثربخشی تدوین و در داشبورد مدیریتی بارگذاری شده است.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: سال گذشته ۹۲ فرایند اداری پس از اصلاح و بازنگری، الکترونیکی شد؛ اقدامی که در مسیر بازطراحی فرایندها و ارتقای بهره‌وری سازمانی انجام گرفته است.
اصفهان من با یک میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر فعال
ابراهیمی با اشاره به توسعه خدمات دیجیتال شهرداری اصفهان گفت: درگاه و سوپراپلیکیشن اصفهان من یک میلیون و ۲۰۰ هزار کاربر فعال دارد و میزان رضایتمندی از این خدمات به ۸۷ درصد رسیده است.
وی افزود: با وجود حملات متعدد سایبری، زیرساخت داده‌ای شهرداری با رعایت استانداردهای امنیتی به ارائه خدمات ادامه داده و دچار اختلال نشده است.
برآورد ۱۳ تا ۱۴ همتی خسارات جنگ رمضان در اصفهان
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان درباره برآورد خسارات ناشی از جنگ رمضان بیان کرد: حدود ۱۳ هزار واحد مسکونی در اصفهان دچار آسیب جزئی شده و ۳۰ تا ۴۰ واحد نیز به‌طور کامل تخریب شده‌اند. مجموع خسارات برآوردشده به ۱۳ تا ۱۴ همت می‌رسد.
ابراهیمی ادامه داد: مستندات مرحله نخست خسارات به ارزش ۶.۳ همت برای بررسی و پیگیری به وزارت کشور ارسال شده است.
اشتغال حدود ۷ هزار نفر در مجموعه شهرداری اصفهان
ابراهیمی با تشریح وضعیت نیروی انسانی مدیریت شهری گفت: بدنه شهرداری اصفهان حدود ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ نفر نیروی انسانی دارد که با احتساب سازمان‌های وابسته، این تعداد به حدود ۷ هزار نفر می‌رسد. افزون بر این، حدود ۷ تا ۸ هزار نفر نیز در شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری فعالیت می‌کنند.
وی افزود: سال گذشته ۱۰۶۸ فقره ابلاغ رسمی اداری صادر شد و در حوزه آموزش کارکنان نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفرساعت آموزش تخصصی در قالب ۴۲۱ دوره برگزار شد که میزان رضایتمندی از این دوره‌ها به ۸۷ درصد رسید.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: شهرداری اصفهان دبیر کمیته سرمایه انسانی کلان‌شهرهای کشور و مجری مدل ملی کانون ارزیابی و جانشین‌پروری است. سند نظام جامع منابع انسانی نیز توسط این معاونت تدوین شده و سند سلامت کارکنان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در مرحله نهایی‌سازی قرار دارد.
قراردادهای پژوهشی و فناورانه برای حل مسائل شهری
ابراهیمی با اشاره به گسترش همکاری‌های علمی شهرداری گفت: با دانشگاه‌های استان، از جمله دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد دانشگاهی و حوزه علمیه، قراردادهای باز پژوهشی منعقد شده است. سقف قرارداد باز در حوزه فناوری نیز به ۵۰ میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: قرارداد فناورانه‌ای به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای پکیج‌های تصفیه فاضلاب با روش ازن منعقد شده که از دستاوردهای راهبردی در حوزه خدمات شهری به شمار می‌رود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: سامانه مدیریت دانش شهرداری بیش از ۶۰۰۰ داده دانشی فعال دارد و دستیار هوش مصنوعی برای استخراج بسته‌های سیاستی و مطالعاتی روی این سامانه بارگذاری می‌شود.
ابراهیمی همچنین بیان کرد: اصفهان نخستین شهرداری کشور است که طرح سرباز نخبه را با همکاری دانشگاه عالی دفاع ملی و با سهمیه ۳۰ نفر اجرا کرده است.
وی در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی مدیریت شهری در حوزه فناوری و نوآوری گفت: چهارمین دوره نمایشگاه فناوری و نوآوری فن‌نما هم‌زمان با نمایشگاه مدیریت شهری و حمل‌ونقل در دی برگزار می‌شود. همچنین خانه خلاق صنایع دستی در چهارباغ و مراکز نوآوری حوزه سالمند و کودک با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور به بهره‌برداری خواهد رسید.
روزانه ۱۵۸ میلیارد تومان برای اداره و توسعه اصفهان هزینه می‌شود
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: روزانه بیش از ۱۵۸ میلیارد تومان برای نگهداری و توسعه شهر هزینه می‌شود و تاکنون بیش از ۴۵ درصد منابع بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری اصفهان وصول شده است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، سید مصطفی اعتصامی در نشست با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت بودجه و برنامه‌های توسعه شهری اظهار کرد: بودجه شهرداری اصفهان در سال ۱۴۰۵ به ۵۷.۸ همت رسیده و برای هر شهروند ۲۶.۷ میلیون تومان سرانه بودجه پیش‌بینی شده است. با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه اجرای طرح‌ها، اولویت‌بندی پروژه‌ها و مدیریت جریان منابع مالی در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
وی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی شهرداری اصفهان برای افق ۱۴۱۰ افزود: این برنامه پس از بازنگری در سیاست‌های دوره ششم مدیریت شهری، در سال ۱۴۰۲ به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد. برنامه یادشده بر مبنای هفت هدف و ۱۲۴ راهبرد تدوین شده و تلاش مدیریت شهری بر این است که اهداف کلان آن به اقدامات اجرایی و قابل ارزیابی تبدیل شود.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با بیان اینکه تحقق برنامه‌های راهبردی به سازوکار اجرایی و سنجش عملکرد نیاز دارد، تصریح کرد: برای ایجاد ارتباط میان برنامه افق ۱۴۱۰ و بودجه‌های سالانه، برنامه‌های عملیاتی دوساله تدوین شده است تا اولویت پروژه‌ها و اقدامات اجرایی در چارچوب اهداف توسعه شهری مشخص شود.
اعتصامی ادامه داد: با توجه به اینکه بودجه شهرداری به‌لحاظ الزامات قانونی باید سالانه تصویب شود، اما طراحی، دریافت مجوز و اجرای بسیاری از پروژه‌های بزرگ بیش از یک سال زمان می‌برد، برنامه‌های عملیاتی دوساله امکان هماهنگی بهتر میان اهداف بلندمدت و تخصیص منابع سالانه را فراهم می‌کند. این برنامه‌ها هم‌زمان با لایحه بودجه به شورای اسلامی شهر ارائه می‌شود و اولویت‌بندی اقدامات در آن، مبنای تنظیم بودجه هر سال قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به رونمایی از شاخص‌های کلیدی افق ۱۴۱۰ در جلسه علنی هفته گذشته شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در این مرحله حدود ۵۵ شاخص با قابلیت ارتباط بیشتر با زندگی روزمره شهروندان معرفی شد؛ در حالی که مجموعه شاخص‌های تعریف‌شده برای برنامه افق ۱۴۱۰ حدود ۴۰۰ شاخص است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان افزود: سهم سالانه هر شاخص و در مواردی سهم مناطق شهری، پس از بررسی و تأیید منابع، تعیین می‌شود تا میزان پیشرفت اهداف توسعه‌ای قابل ارزیابی باشد.
اولویت‌بندی پروژه‌ها متناسب با نیاز شهر و منابع مالی
اعتصامی با تشریح فرایند تدوین برنامه و بودجه شهرداری اظهار کرد: این فرایند از تیرماه هر سال با ابلاغ دستورالعمل شهردار به معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌ها آغاز می‌شود. در این مرحله، سیاست‌های اجرایی و محورهای تمرکز هر حوزه مشخص و نیازهای شهروندان، درخواست‌های مردمی و مسائل مطرح‌شده درباره محلات برای تعیین اولویت پروژه‌ها بررسی می‌شود.
وی ادامه داد: فرایند بودجه‌ریزی از ابتدای مهرماه آغاز می‌شود و با تدوین برنامه‌های عملیاتی هم‌پوشانی دارد. در یکی دو سال گذشته، تعداد جلسات برنامه‌ریزی بیش از دو برابر جلسات بودجه بوده است؛ زیرا بخش اصلی کار در مرحله بودجه‌ریزی، اولویت‌بندی اقدامات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه دوساله بر اساس شاخص‌ها و سیاست‌های اجرایی است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی اعتبار برای اقدامات مدیریت شهری خاطرنشان کرد: هر فعالیت و پروژه شهرداری باید در چارچوب برنامه و بودجه تعریف شده باشد و اعتبار مورد نیاز آن از پیش مشخص شود.
افزایش دو تا سه برابری هزینه برخی پروژه‌ها در شرایط جنگی
اعتصامی با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی سال جاری بر اجرای پروژه‌های شهری گفت: برآوردهای بودجه در دی‌ماه سال گذشته بر اساس روند تورمی متعارف سال‌های قبل انجام شده بود، اما شرایط اقتصادی و هزینه‌های ناشی از بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در جنگ، بر اجرای بخشی از پروژه‌ها اثر گذاشت.
وی افزود: هزینه اجرای برخی پروژه‌ها بیش از دو تا سه برابر برآورد اولیه افزایش یافت و همین موضوع ضرورت بازنگری در اولویت‌های اجرایی را افزایش داد؛ به‌گونه‌ای که طرح‌های کم‌اولویت از دستور کار خارج شدند و تمرکز بر پروژه‌های ضروری و اولویت‌دار قرار گرفت.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان ادامه داد: برای مدیریت شرایط مالی، اولویت‌بندی پروژه‌ها به‌صورت سه‌ماهه انجام شده است تا متناسب با وضعیت درآمدی شهرداری، طرح‌هایی که ضرورت و امکان اجرای بیشتری دارند در دستور کار قرار گیرند.
سه سناریوی درآمدی برای بودجه ۵۷.۸ همتی شهرداری
اعتصامی با اشاره به سناریوهای پیش‌بینی‌شده برای تأمین منابع بودجه سال جاری اظهار کرد: سه وضعیت درآمدی شامل سناریوی بدبینانه با تحقق ۵۰ درصد منابع، سناریوی محتمل با تحقق ۷۰ تا ۷۵ درصد و سناریوی خوش‌بینانه با تحقق بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد منابع در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با تدابیر شورای اسلامی شهر، شهردار و مجموعه مدیریت شهری، وضعیت درآمدی شهرداری نسبت به سال‌های گذشته نامطلوب نیست و تاکنون بیش از ۴۵ درصد منابع بودجه وصول شده است. امیدواریم با ادامه روند وصول درآمدها، تا پایان سال به سناریوی خوش‌بینانه نزدیک شویم.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان درباره ترکیب هزینه‌های مدیریت شهر بیان کرد: روزانه بیش از ۶۰ میلیارد تومان در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک، ۵۷ میلیارد تومان در حوزه برنامه‌ریزی مالی و اقتصادی و سازمان‌ها، بیش از ۲۷ میلیارد تومان در حوزه خدمات شهری و روزانه بیش از ۱۲.۸ میلیارد تومان در حوزه فرهنگی و شهرسازی هزینه می‌شود.
اعتصامی افزود: مجموع هزینه‌های روزانه اداره و توسعه شهر از ۱۵۸ میلیارد تومان فراتر می‌رود و جزئیات منابع و مصارف شهرداری در کتاب بودجه‌نگار منتشر شده است. این کتاب که پیش‌تر با عنوان بودجه به زبان ساده در دسترس شهروندان قرار می‌گرفت، همراه با فایل‌های بودجه سال‌های گذشته و کتاب آمارنامه در سایت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان قابل دسترسی است.
وصول ۶ همت از درآمد پیش‌بینی‌شده ارزش افزوده
وی با تشریح وضعیت وصول درآمدهای شهرداری در هفت‌ماهه سال جاری گفت: حدود ۴۵ درصد منابع پیش‌بینی‌شده بودجه تا این مقطع وصول شده است و ماه‌های پایانی سال معمولاً سهم بیشتری در تحقق درآمدها دارند؛ به‌طوری که میزان وصول در برخی ماه‌ها، از جمله اسفند، به دو تا سه برابر ماه‌های ابتدایی سال می‌رسد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان ادامه داد: از ۱۱ همت درآمد پیش‌بینی‌شده از محل ارزش افزوده، تاکنون ۶ همت وصول شده است. همچنین وصولی عوارض ارزش افزوده در حوزه ساختمان‌ها از ۲ همت به ۸.۷ همت رسیده است.
اعتصامی درباره تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از محل اوراق افزود: از ۱۱ همت اوراق پیش‌بینی‌شده در بودجه، چهار همت در شش‌ماهه نخست سال وصول شده است. منابع این بخش برای مصارف مشخصی از جمله توسعه خطوط مترو و اتوبوس در نظر گرفته می‌شود.
وی با اشاره به عملکرد حوزه سرمایه‌گذاری و مولدسازی تصریح کرد: از ۱۰ همت منابع پیش‌بینی‌شده در این بخش، سه همت جذب شده است؛ عملکردی که با وجود شرایط اقتصادی کشور، قابل توجه ارزیابی می‌شود.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با تأکید بر ضرورت کنترل تعهدات مالی خاطرنشان کرد: در شرایطی که حدود ۸۰ درصد بودجه در حال اجراست، باید ذخیره احتیاطی منابع برای حداقل دو تا سه ماه آینده شهر در نظر گرفته شود. بر همین اساس، آغاز پروژه‌ها و تخصیص اعتبار باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که تعهدی فراتر از توان تأمین مالی شهرداری ایجاد نشود.
تعیین عوارض شهری بر اساس تورم و ظرفیت اقتصادی مناطق
اعتصامی با اشاره به نحوه تعیین نرخ عوارض شهری اظهار کرد: پیش‌بینی درآمدهای عوارض با همکاری حوزه مالی و اقتصادی و بخش‌های اجرایی انجام می‌شود و دفترچه عوارض پس از تبادل نظر میان شهرداری و شورای اسلامی شهر به تصویب می‌رسد.
وی افزود: در تعیین نرخ‌ها، الزامات شورا از جمله رعایت محدودیت رشد متناسب با نرخ تورم، منطقه‌بندی، وضعیت رشد ساختمان‌ها و ظرفیت اقتصادی شهر مورد توجه قرار می‌گیرد تا افزایش درآمدها بر مبنای محاسبات منطقی و متناسب با شرایط شهر انجام شود.
بازگشت بودجه‌ریزی مشارکتی به سامانه در اوایل آذر
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای طرح بودجه‌ریزی مشارکتی گفت: طی سه تا چهار سال گذشته، پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در برنامه و بودجه از طریق سامانه‌ای مکانیزه، با تفکیک محله و منطقه و ارائه توضیحات هر پروژه، در معرض اولویت‌بندی شهروندان قرار گرفته‌اند. این فرایند در سال گذشته هم پیش از تدوین بودجه و هم پس از آن اجرا شد.
اعتصامی افزود: با وجود فراهم شدن امکان مشارکت، میزان استقبال شهروندان کمتر از انتظار بود و بخشی از این مسئله به شیوه اطلاع‌رسانی و نحوه اجرای طرح بازمی‌گردد. در این فرایند ۱۷ هزار رأی برای اولویت‌بندی پروژه‌ها ثبت شد؛ رقمی که در مقایسه با مشارکت اعلام‌شده در سامانه من، شهردارم تهران، با بیش از دو میلیون مشارکت‌کننده فاصله دارد.
وی تأکید کرد: هرچه نیازها و اولویت‌های شهروندان دقیق‌تر مشخص شود، برنامه‌ریزی و تخصیص منابع به نیازهای واقعی محلات نزدیک‌تر خواهد شد؛ زیرا مردم صاحبان اصلی پروژه‌های شهری هستند و می‌توانند درباره اهمیت و ضرورت اقدامات در محیط زندگی خود اظهارنظر کنند.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان از فعال شدن دوباره سامانه بودجه‌ریزی مشارکتی در اوایل آذر خبر داد و گفت: پس از مشخص شدن پروژه‌های برنامه دوساله و بارگذاری آن‌ها در سامانه، مرحله جدید مشارکت شهروندان آغاز می‌شود و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها می‌تواند به افزایش مشارکت و شکل‌گیری بودجه‌ای مبتنی بر نیازهای شهر کمک کند.
تدوین آمارنامه شهری با مشارکت بیش از ۶۰ دستگاه
اعتصامی در ادامه با اشاره به انتشار آمارنامه شهر اصفهان اظهار کرد: اطلاعات این مجموعه با همکاری بیش از ۶۰ دستگاه گردآوری شده و در سال‌های اخیر، علاوه بر جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل آن‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: اطلاعات آمارنامه در اختیار مدیران دستگاه‌های اجرایی، استانداری و شهرداری قرار می‌گیرد و مبنای تهیه گزارش‌های تحلیلی از جمله کتاب نزد شهر است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان همچنین از برگزاری رویداد و مسابقه تحلیل داده‌های مدیریت شهری با عنوان شهر زندگی من خبر داد و گفت: جمعیت و گردشگری از دغدغه‌های اصلی اصفهان به شمار می‌روند و رسانه‌ها و علاقه‌مندان می‌توانند با استفاده از داده‌های آمارنامه در این رویداد مشارکت کنند. برای این برنامه نیز جوایزی پیش‌بینی شده است.